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| #131 vom 19.12.2003 | Suchfeld für die Seriennummern
Seriennummernverwaltung sollte im Ernstfall schnell aussagen können, welchen Status oder welche Historie eine Seriennumer hat.
Das Feature wäre in zwei Bereiche aufgeteilt:
1. Suchfunktion
Suchmaske mit Eingabe-Möglichkeit der SN und evtl. des Artikels, um Überschneidungen zu vermeiden.
Position der Suchmaske entweder im Bereich "Vorgänge", "Tools" oder im SN-Bereich des Artikelstamms.
Ausgabe des Suchergebnisses mit folgenden Feldern:
Lieferant (vollständige Stammdaten)
Belegnummer EK-Rechnung (Lieferant)
Belegdatum EK-Rechnung (Lieferant)
Datum Wareneingang
Kunde (vollständige Stammdaten)
Belegnummer VK-Rechnung
Belegdatum VK-Rechnung
Datum Warenausgang
Infofeld (könnte ja was vermerkt sein!)
2. Reportfunktion
Ausdruck des Suchergebnisses mit o.g. Feldern als Bericht unterteilt in drei versch. Reports
a. Lieferantennachweis.
b. Kundennachweis.
c. Globaler Nachweis mit Angabe des Lieferanten und des Käufers.
Dadurch kann man in Fällen der Garantieabwicklung prüfen, ob das Gerät tatsächlich bei uns/euch gekauftworden ist und an welchen Lieferanten man sich wenden muss.
Gleichzeitig kann man z. B. bei pol. Ermittlungen sofort angeben, wo, wann, wie, an wen, was etc. mit dem entsprechenden Artikel passiert ist. (z.B. Handy-Karten, die bei Straftaten verwendet werden und der Netzbetreiber nicht den Inhaber der Karte sondern nur den Käufer=Händler angibt) |
| wird umgesetzt | sehr wahrscheinlich |
| Anmerkung eines Administrators | zu1. ist implementiert ab 1.3
Dann zu finden im Artikelstamm Menü Extras |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (37 Bewertungen) |
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| #132 vom 19.12.2003 | Mehrwährungsfähigkeit
Habe das Forum nach Währungen durchsucht und bin auf nicht viel gestossen.
Da in Cao ja bereits die Währungsfelder bei den Adressen angelegt sind, ist sicherlich in der Zukunft diese Tool geplant, die Frage ist nur: wann??? Ich weis, ich weis die gute alte Zeit.
Wollte aber mal folgenden Vorschlag machen:
FIBU-technisch wird sowieso alles auf EUR-Basis gerechnet, selbst die Leute hier, die in USA einkaufen buchen trotzdem in EUR, weil es nur sehr wenige Buchhaltungsprogramme gibt, die Fremdwährungen unterstützen (auch Lexware kann das nicht!). Also meine Idee ist folgende:
Bei der Eingabe des Auftrages wird an Stelle der Leitwährung die hinterlegte Adress-Währung verwendet, der User sollte den Umrechnungskurs zum Euro eingeben müssen, damit die EUR-FIBU wieder stimmt. Intern sollte CAO weiterhin mit EUR rechnen, aber auf dem Report (Auftrag, Rechnung etc.) erscheint die Fremdwährung bzw. "Auftragswährung" und weiter unten, so wie zu den Endzeiten der DM der entsprechende EUR-Betrag mit verwendetem Umrechnungskurs.
Die gleiche Funktion ist bei der Bezahlung natürlich genauso wichtig.
Bei der Erstellung des Buchungstextes könnte dann folgendes stehen:
Belegnummer |
Text |
Betrag |
123 |
Lieferant
ABC, Text...(USD 123,45/U-kurs) |
EUR 100,00
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So würde FIBU-mäßig innerhalb von CAO keine wesentliche Veränderungstattfinden, die Buchhaltung wäre sauber, aber die Funktionalität wäre vorhanden.
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| bisherige Bewertung | sehr wichtig (39 Bewertungen) |
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| #133 vom 19.12.2003 | Artikel sollen in mehreren Warengruppen enthalten sein dürfen. |
| wird umgesetzt | eher nicht |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (32 Bewertungen) |
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| #130 vom 17.12.2003 | Es sollte möglich sein aus Afterbuy importierte Daten nach CAO zu importieren.
Gleichbehandlung wie Shopartikel aus OSC |
| bisherige Bewertung | ziemlich wichtig (42 Bewertungen) |
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| #129 vom 15.12.2003 | CAO-Faktura läuft weitestgehend mit CrossOverOffice unter Linux.
Nur die obere Menuleiste lässt sich nicht anwählen.
Feature Request: Make CAO-Factura compatible with CrossOverOffice on Linux
Wahrscheinlich kann ich meine Anwender auch für den kommerziellen Einsatz von CAO-Faktura gewinnen. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (36 Bewertungen) |
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| #126 vom 14.12.2003 | Outlook Adressen bzw. u.U. sogar PIM Abgleich in beide Richtungen |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (35 Bewertungen) |
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| #127 vom 14.12.2003 | In den Produkten eine Suchmöglichkeit/Eingrenzung nach Herstellern |
| wird umgesetzt | implementiert |
| Anmerkung eines Administrators | ab 1.2 Stable gibt es eine Erweiterte Suche über eine Plugin-Schnittstelle (DLL) welche auch dies kann. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (15 Bewertungen) |
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| #128 vom 14.12.2003 | Bei Ausdrucken (z.B. Produkte) die Möglichkeit den Herstellernamen mit in der Liste auszudrucken und nicht nur die Refferenz Nummer. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (13 Bewertungen) |
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| #125 vom 4.12.2003 | Benutzer- und Benutzergruppen-Verwaltung wären ganz schön. |
| wird umgesetzt | sehr wahrscheinlich |
| Anmerkung eines Administrators | kommt ab Version 1.3 |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (37 Bewertungen) |
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| #123 vom 30.11.2003 | Toll wäre es, wenn man geänderte Bestellungen auch wieder nach OSC exportieren könnte. Wenn also Artikel zu einer Bestellung hinzugefügt oder aus einer Bestellung gelöscht werden. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (35 Bewertungen) |
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| #124 vom 30.11.2003 | In der Übersicht "Vorgänge/Rechnung" sollter die Möglichkeit bestehen den Shop-Status anzuzeigen. |
| wird umgesetzt | implementiert |
| Anmerkung eines Administrators | implementiert ab 1.2 RC3, siehe dazu im Rechnungsjournal Menü Bearbeiten->Sichtbare Spalten. |
| bisherige Bewertung | ziemlich wichtig (16 Bewertungen) |
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| #122 vom 28.11.2003 | Hallo.
Hier mein Beitrag zur Wunschliste:
1.) Möglichkeit im Angebot einen Artikel als Variante/Option einzufügen.
Dieser sollte dann nicht in die Endsumme eingerechnet werden.
2.) Modul zur Erstellung diverser Auswertungen wie Umsatzentwicklung, Vergleich der diversen Jahre. Im Prinzip sowas wie der Reportgenerator. Nur dass es einen eigenen Punkt gibt um ihn zu starten und dann halt seine indiv. Auswertungen zu machen. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (16 Bewertungen) |
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| #121 vom 24.11.2003 | Hallo
ein Feature das ich in allen bisher gestesten Wawis vermißt habe..
Rabatte in Abhängigkeit der Anzahl/Menge bzw. des Gesamtgewichts für Warengruppen...
das Feature sollte per Option_Button wählbar sein und den EinzelRabatt der Artikel dieser Warengruppe außer Kraft setzen.
sprich: bestellt z.B. ein Kunde 10 Artikel oder 10 kg aus einer Warengruppe wird ihm ein Rabatt gewährt.
Schön wäre auch die Berücksichtigung von rabattfähigen Endsummen...
z.B: ab 1000.-€ 1% Rabatt
ab 1500.-€ 2%
und ab 2000.-€ 3% etc.
sowie gewichtsabhängige PortoKosten z.B.
0-10 kg = 5.- €
>10-25 kg = 8.-€
>25-50 kg = 13.-€ etc.
sowie die Möglichkeit verschiedene Formulare
Rechnung, Packschein, Überweisungsträger
an verschiedene Drucker mittels eines einzigen Buttons zusenden
ich weiß sind gleich viele Wünsche
ich weiß auch "gutDing muß Weile haben"
und ein fettes Lob zum Nachtisch :-) |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (34 Bewertungen) |
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| #120 vom 13.11.2003 | Eine BWA-Bilanzdarstellung (Betriebswirtschaftliche Auswertung) als Report.
SEHR WICHTIG! |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (48 Bewertungen) |
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| #119 vom 9.11.2003 | Für die Verwaltung der Artikel unter OSC wäre eine "Sonderpreis-Option" sehr vorteilhaft und würde 'ne Menge Extraarbeit im Browser ersparen. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (24 Bewertungen) |
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| #118 vom 7.11.2003 | Preiseinheiten.
hallo,
da ich keine Suchfunktion finde hoffe ich, das es nicht schon hundertmal vorgeschlagen wurde.
Wir haben das Problem, das wir diverse Artikel nur in VE´s Einkaufen können.
Der Kunde kann diese durchaus aus einzeln bekommen.
Hier fehlt die Zuordnung.
DANKE |
| wird umgesetzt | implementiert |
| Anmerkung eines Administrators | Hallo, das geht über Stücklisten.
Beispiel :
Verkaufsartikel = Artikel mit Stückliste.
Kabeltrommel a 100m im Einkauf.
In der Stückliste steht die Kabeltrommel mit der Menge 0,01, somit kann man 10 Meter verkaufen und es werden aus dem Stücklistenartikel 10 * 0,01 entnommen = 0,1 |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (13 Bewertungen) |
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| #115 vom 6.11.2003 | Schön wären zwei Verschiedene Nummernblöcke. Einmal für CAO und einmal für OSC.
Das heisst, dass CAO einen Zahlenbereich für die Kundennummer, sowie Rechnungsnummer hat und OSC auch.
Man hat sonst nämlich das Problem, dass Kundennummern von OSC schon vergeben wurden, die CAO verwenden will.
Wäre also schön wenn man das trennen könnte. |
| wird umgesetzt | implementiert |
| Anmerkung eines Administrators | ab 1.2 Stable kann man auch die Kundenenummerd (CustomersID) mit aus dem Shop übernehmen. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (24 Bewertungen) |
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| #116 vom 6.11.2003 | Kopieren von Artikeln (bis Beta 1.1.3.26):
Bei Kopieren von Artikeln werden nur die Artikeldaten selbst, aber nicht die Lieferantenbeziehungen und Kundenpreise kopiert.
Würde ich als sinnvoll und hilfreich erachten, wenn diese Daten ebenfall dupliziert werden. |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (21 Bewertungen) |
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| #117 vom 6.11.2003 | Zusammenfassen von Lieferschein-/Rechnungspositionen
Wir möchten unsere Rechnungspositionen durch scannen der EAN-Nummer über die Schnellerfassung eingeben. Dabei werden gleiche Artikel mehrfach erfasst.
Um die Rechnung für den Kunden übersichtlicher zu halten sollen gleich Rechnungspositionen zu einer zusammengefasst werden.
Lösungsvorschlag 1:
In der Angebots-/Rechnungspositionsansicht einen Button "Zusammenführung" hinzufügen. Daraufhin werden alle gleichen Positionen (Artikelnummer, Einzelpreis, Rabatt) zu einer zusammengefasst. Die Positionsnummern werden neu vergeben.
Lösungsvorschlag 2:
In "Datei->allgemeine Einstellungen" oder besser noch im Kundenstamm gibt es einen Schalter "gleiche Angebots-/Rechnungspositionen zusammenfassen". Wenn dieser Schalter gesetzt ist wird schon bei der Positionserfassung nach einer bereits vorhandenen gleichen Position gesucht und direkt zusammengefasst.
Ein weiteres Problem ist, dass einige Kunden die Rechnungspositionen nach Artikelnummern bzw. EAN-Nummern sortiert wünschen. Auch hier zwei Lösungsansätze.
Lösungsvorschlag 1:
In der Angebots-/Rechnungspositionsansicht einen Button/Auswahlfeld "Sortierung" (ggf. mehrere Sortierkriterien zur Auswahl) hinzufügen. Daraufhin werden Positionen neu sortiert. Die Positionsnummern werden neu vergeben.
Lösungsvorschlag 2:
In "Datei->allgemeine Einstellungen" oder besser noch im Kundenstamm gibt es eine Auswahl "Angebots-/Rechnungspositionen sortieren nach". Wenn hier eine Auswahl getroffen wurde, dann wird schon bei der Positionserfassung nach dem Kriterium sortiert. Die Positionsnummern müssen dabei neu vergeben werden.
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| bisherige Bewertung | sehr wichtig (18 Bewertungen) |
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| #113 vom 4.11.2003 | Angebotserstellung:
- derzeit werden die Angebote nach dem Druck in das Journal verschoben, was meiner Meinung nach schlecht ist, da es immer noch Änderungen geben kann. Hier sollte die Möglichkeit bestehen, dass man nach dem Druck gefragt wird, ob man das Angebot noch "zur Bearbeitung" offen halten möchte oder ob es in das Journal verschoben werden soll.
- Direkteingabe von Artikelnummern bei der Angebotserstellung. Derzeit muss die Auswahl über ein zusätzliches Fenster durchgeführt werden - finde ich umständlich
Warengruppen:
- bei der Warengruppenverwaltung kann man derzeit ein Erlöskonto hinterlegen. Hier sollte noch die Ergänzung um Erlöskonten für EU und restliches Ausland eingebaut werden
E-Mail:
- bei den Einstellungen zu E-Mail kann man jeweils die Betreffzeile angeben. Nett wäre auch, wenn man einen zusätzlichen text hinterlegen könnte
Allgemein:
- Gutschriften
- Zusätzliches Journal für "Auftragsbestätigung"
- Zusätzlicher Abschnitt, wo "allgemeine" Reborts hinterlegt werden können wie z.B. Auswertungen oder Lagerbewertungen - also quasi als Berichtsmodul
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| bisherige Bewertung | sehr wichtig (41 Bewertungen) |
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| #114 vom 4.11.2003 | Etiketten zur Auszeichung bei Wareneingang drucken
Es wäre sinnvoll, wenn man nach dem Wareneingang direkt Etiketten zum Auszeichnen drucken kann auf Etikettendrucker oder Laserdrucker |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (43 Bewertungen) |
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| #111 vom 3.11.2003 | Hallo,
es wäre sinnvoll, wenn statt der eigenen Artikelnummer in Bestellungen die (ja bereits erfasste) Artikelnummer des Lieferanten gedruckt werden könnte. Spart eine Menge Ärger...
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| wird umgesetzt | implementiert |
| Anmerkung eines Administrators | ab 1.2 Stable möglich |
| bisherige Bewertung | sehr wichtig (31 Bewertungen) |
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| #112 vom 3.11.2003 | Kunden-Artikelgruppen Rabatt
Bei der Auftrags-/Rechnungsbearbeitung gewähren wir unseren Kunden auf bestimmte Artikelgruppen Sonderrabatte. Dieser muss auch als solcher gebucht und ausgewiesen werden. Wir benötigen dazu eine Kunden-Artikelgruppen Beziehung mit einem Rabatt (%).
So wie ich das gesehen habe wird momentan der im Adressstamm hinterlegte Rabatt in den Auftragspositionen herangezogen.
Lösungsansatz:
Den Rabatt in der Auftragsposition (aus dem Adressstamm) mit dem Rabatt aus einer neuen Tabelle ADRESSE_ARTIKELGRUPPE ersetzen, wenn ein Eintrag in dieser Tabelle existiert. Die Tabelle könnte zunächst mit SQL-Mitteln gepflegt werden. Später (wenn mal Zeit dazu ist) kann man dann auch eine Pflege in der Adressbearbeitung einbauen.
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| bisherige Bewertung | sehr wichtig (15 Bewertungen) |
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| #109 vom 31.10.2003 | Verleihverwaltung/Warenwirtschaft für ein Vermietunternehmen
Hallo und Guten Tag,
ich weiß leider nicht wieviele es noch interessiert, da ich aber schon seit jahren erfolglos auf der Suche nach einer funktionierenden Warenwirtschaft mit Verwaltung von Mietartikel bin, poste ich es hier mal.
Gerne freue ich mich auf Vorschläge oder die Bereitschaft/Hilfe eines erfahrenen Anwenders/Programmierers.
mfg
Bernhard Wolf |
| bisherige Bewertung | ziemlich wichtig (45 Bewertungen) |
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| #110 vom 31.10.2003 | Eine weiterer Ausbau der Importfunktion von OS Commerce
Insbesondere die Möglichkeit Produktoptionen zu im./exportieren.
Da hätten wir dann gleich quasi zwei Vorschläge.
Das Feature Produkoptionen sollte aufgenommen werden. |
| wird umgesetzt | eher nicht |
| Anmerkung eines Administrators | Hallo, das Optionen bei mehr als einer Dimension nicht funktionieren und Optionen kein eindeutiges Zuordnungsmerkmal (z.B. Artikelnummer) haben wird dies wohl auch nicht implementiert werden. |
| bisherige Bewertung | ziemlich wichtig (5 Bewertungen) |
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